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桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算
作者:市委督查绩效办  撰写时间:2021-09-16

   录

第一部分:桂林市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

(一)市委督查和绩效考评办公室主要职能职责:

1.负责对党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2.负责对中央领导同志和自治区党委、市委主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

3.负责对党中央、自治区党委、市委领导同志批示交办事项的督查和反馈。

4.负责涉及市委工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

5.负责对市委关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

6.承担自治区对我市绩效考评的各项工作。

7.根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。

8.负责对县(市、区)、市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位进行日常评估和年度绩效考评;参与县(市、区)党政领导班子和党政正职政绩考核评价。

9.督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

10.指导各县(市、区)开展本区域内的绩效管理与考评工作;指导市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

11.承担市委督促检查工作领导小组和市绩效考评领导小组日常工作。

12.完成市委交办的其他任务。

(二)市督查和绩效评估中心主要职能职责:

市督查和绩效评估中心负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估;负责组织开展对县(市、区)、市直单位和中(区)直单位的评议评价相关技术性、事务性工作;负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    包括市委督查和绩效考评办公室督查绩效评估中心


第二部分:市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

567.05

一、一般公共服务支出

455.65

二、事业收入


二、社会保障和就业支出

41.45

三、事业单位经营收入


三、卫生健康支出

33.71

四、其他收入


四、资源勘探工业信息等支出

7.30



五、住房保障支出

29.34

























本年收入合计

567.05

本年支出合计

567.45

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

0.40

年末结转与结余




其中:项目支出结转和结余


收入总计

567.45

支出总计

567.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

567.05

567.05


-

-


-

201

一般公共服务支出

455.25

455.25


-

-


-

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

455.25

455.25


-

-


-

2013101

  行政运行

307.64

307.64


-

-


-

2013102

  一般行政管理事务

31.02

31.02


-

-


-

2013105

  专项业务

11.38

11.38


-

-


-

2013150

  事业运行

105.20

105.20


-

-


-

208

社会保障和就业支出

41.45

41.45


-

-


-

20805

行政事业单位养老支出

39.82

39.82






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82


-

-


-

20811

残疾人事业

1.63

1.63


-

-


-

2081105

  残疾人就业和扶贫

1.63

1.63


-

-


-

210

卫生健康支出

33.71

33.71


-

-


-

21011

行政事业单位医疗

33.71

33.71


-

-


-

2101101

  行政单位医疗

18.38

18.38


-

-


-

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25


-

-


-

2101103

  公务员医疗补助

12.08

12.08


-

-


-

215

资源勘探工业信息等支出

7.30

7.30


-

-


-

21599

其他资源勘探工业信息等支出

7.30

7.30


-

-


-

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

7.30

7.30


-

-


-

221

住房保障支出

29.34

29.34


-

-


-

22102

住房改革支出

29.34

29.34


-

-


-

2210201

住房公积金

29.34

29.34


-

-


-

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

567.45

459.59

107.86

-

-

-

201

一般公共服务支出

455.65

356.72

98.93

-

-

-

20111

纪检监察事务

0.4

0.00

0.4

-

-

-

2011102

  一般行政管理事务

0.2

0.00

0.2

-

-

-

2011150

  事业运行

0.2

0.00

0.2

-

-

-

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

455.25

356.72

98.53

-

-

-

2013101

  行政运行

307.64

307.64

0.00

-

-

-

2013102

  一般行政管理事务

31.02

0.00

31.02

-

-

-

2013105

  专项业务

11.38

0.00

11.38

-

-

-

2013150

  事业运行

105.20

49.07

56.13

-

-

-

208

社会保障和就业支出

41.45

39.82

1.63

-

-

-

20805

行政事业单位养老支出

39.82

39.82

0.00

-

-

-

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82

0.00

-

-

-

20811

残疾人事业

1.63

0.00

1.63

-

-

-

2081105

  残疾人就业和扶贫

1.63

0.00

1.63

-

-

-

210

卫生健康支出

33.71

33.71

0.00

-

-

-

21011

行政事业单位医疗

33.71

33.71

0.00

-

-

-

2101101

  行政单位医疗

18.38

18.38

0.00

-

-

-

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25

0.00

-

-

-

2101103

  公务员医疗补助

12.08

12.08

0.00

-

-

-

215

资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

-

-

-

21599

其他资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

-

-

-

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

-

-

-

221

住房保障支出

29.34

29.34

0.00

-

-

-

22102

住房改革支出

29.34

29.34

0.00




2210201

住房公积金

29.34

29.34

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

567.05

一、一般公共服务支出

18

455.65

455.65


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

19

41.45

41.45



3


三、卫生健康支出

20

33.71

33.71



4


四、资源勘探工业信息等支出

21

7.3

7.3



5


五、住房保障支出

22

29.34

29.34



6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28




本年收入合计

12

567.05

本年支出合计

29

567.45

年初财政拨款结转和结余

13

0.4

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

0.4


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

567.45

合计

34

567.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

567.45

459.59

107.46

201

一般公共服务支出

455.65

356.72

98.53

20111

纪检监察事务

0.4

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

0.2

0.00

0.00

2011150

  事业运行

0.2

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

455.25

356.72

98.53

2013101

  行政运行

307.64

307.64

0.00

2013102

  一般行政管理事务

31.02

0.00

31.02

2013105

  专项业务

11.38

0.00

11.38

2013150

  事业运行

105.20

49.07

56.13

208

社会保障和就业支出

41.45

39.82

1.63

20805

行政事业单位养老支出

39.82

39.82

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.82

39.82

0.00

20811

残疾人事业

1.63

0.00

1.63

2081105

  残疾人就业和扶贫

1.63

0.00

1.63

210

卫生健康支出

33.71

33.71

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.71

33.71

0.00

2101101

  行政单位医疗

18.38

18.38

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.08

12.08

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

21599

其他资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

7.3

0.00

7.3

221

住房保障支出

29.34

29.34

0.00

22102

住房改革支出

29.34

29.34

0.00

2210201

  住房公积金

29.34

29.34

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

398.03

302

商品和服务支出

59.62

30101

基本工资

111.64

30201

办公费

5.31

30102

津贴补贴

62.15

30202

印刷费

2.64

30103

奖金

107.22

30206

电费


30106

伙食补助费


30207

邮电费

3.62

30107

绩效工资

13.97

30208

取暖费


30108

机关事业单位基本养老保险费

39.82

30209

物业管理费


30109

职业年金缴费


30211

差旅费

3.42

30110

职工基本医疗保险缴费

21.37

30212

因公出国(境)费用


30111

公务员医疗补助缴费

12.08

30213

维修(护)费

0.12

30112

其他社会保障缴费

0.43

30214

租赁费


30113

住房公积金

29.34

30215

会议费

0.77

30114

医疗费


30216

培训费

0.17

30199

其他工资福利支出


30217

公务招待费

0.59

303

对个人和家庭的补助

0.3

30218

专用材料费


30301

离休费


30225

专用燃料费


30302

退休费


30226

劳务费

0.13

30303

退职(役)费


30228

委托业务费


30304

抚恤金


30229

工会经费

3.77

30305

生活补助

0.3

30231

福利费


30306

救济费


30239

公务用车运行维护费


30307

医疗费补助


30240

其他交通费用

22.40

30308

助学金


30299

税金及附加费用


30309

奖励金



其他商品和服务支出

16.67

30310

个人农业生产补贴


310

资本性支出

1.64

30399

对其他个人和家庭的补助支出


31002

办公设备购置

1.64







人员经费合计

398.33

公用经费合

61.26

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

-

1.5

-

-

1.5

0.7

-

0.7

-

-

0.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













































































































说明:桂林市委督查和绩效考评办公室没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总567.05万元,2019年度决算数333.26万元相比,增加233.79万元,增长70.15%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入567.05万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数333.26元相比,增加233.79万元,增长70.15%,主要原因:一是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;二是地方体制改革后,我单位人员数量大幅增加,基本支出项目支出经费相应大幅增加

2、上年结转和结余0.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(二)本部门2020年度总支出567.45万元, 2019年度决算数333.26万元相比,增加234.19万元,增长70.27%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)455.65万元:主要用于一般公共服务(类)455.65万元:主要用于桂林市党委办公室及相关机构事务一般行政管理事务、专项事务支出。较2019年度决算数增加193.51元,增长73.82%主要原因是:机构改革,我办人员增加。

2、社会保障和就业(类)41.45万元:主要用于桂林市委督查和绩效考评办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、机关事业单位养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加13.48万元,增长48.19%,主要原因是我办机构合并,人员大幅增加

3、卫生健康支出33.71万元:主要用于桂林市督查绩效办行政事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。较2019年度决算数增加10.31万元,增长44.06%

4资源勘探工业信息等支出7.3万元:主要用于桂林市委督查绩效办资源勘探工业信息等支出。较2019年度决算数增加7.3万元,增长100%

5、住房保障支出29.34万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加9.79万元,增长50.08%

6年末结转和结余0万元,较2019年度决算数减少0.4万元,减少100%,主要原因为纪检监察事务款项已用完

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度一般公共预算支出567.45万元,2019年度决算数333.26万元相比,增加234.19万元,增长70.27%。其中:基本支出459.59万元,项目支出107.86万元。

桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为567.05万元,支出决算为567.45万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出459.59元,2019年度决算数增加185.75万元,增长67.83%,详细如下

(一)人员经费398.33元,2019年度决算数增加166.28万元,增长71.66%主要包括:基本工资111.64万元、津贴补贴62.15万元、奖金107.22万元、绩效工资13.97万元、机关事业单位基本养老保险费39.82万元、职工基本医疗保险缴费21.37万元、公务员医疗补助缴费12.08万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金29.34万元、生活补助0.3万元。

(二)公用经费61.26万元,2019年度决算数增加19.47万元,增长46.59%。主要包括:办公费5.31万元、印刷费2.64万元、邮电费3.62万元、差旅费3.42万元、维修(护)费0.12万元、会议费0.77万元、培训费0.17万元、公务招待费0.59万元、劳务费0.13万元、工会经费3.77万元、其他交通费用22.40万元、其他商品和服务支出16.67万元办公设备购置费1.64万元

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市委督查和绩效考评办公室2020年度没有政府性基金支出

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算0.7万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.7万元,完成预算的100.00%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数无增减,主要原因是本年度没有安排因公出国(境)事项。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,与上年持平

公务用车运行支出0.00万元,与上年持平

(三)公务接待费支出0.7万元比上年决算数增加0.32万元,增加84.21%主要原因是2020年度协助上级部门和兄弟市来访及督查的批次和人数较上年有所增加,全年国内公务接待6批次,65人次,没有国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出307.64万元,比2019年增加116.71万元,增长61.13%。主要原因是:机构改革在职在编人员较上年增加9,机关运行经费相应增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额10.22万元。政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,没有单位价值50万元以上通用设备单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评。

我办2020年绩效评价项目(绩效考评工作会议培训项目,项目编号:20202015854611370010002,项目资金申请总额14.74万元)因财政奖金紧张,在2020年年初时财政已收回了项目资金,故我办未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 附件:2020年决算公开.xls

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