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桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决算
作者:市委督查绩效办  撰写时间:2021-09-16

   录

第一部分:桂林市督查和绩效评估中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市督查和绩效评估中心概况

一、主要职能

桂林市督查和绩效评估中心负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估;负责组织开展对县(市、区)、市直单位和中(区)直单位的评议评价相关技术性、事务性工作;负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

桂林市督查和绩效评估中心是市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。


第二部分:桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

120.65

一、一般公共服务支出

105.41

二、事业收入

0

二、社会保障和就业支出

5.77

三、其他收入

0

三、卫生健康支出

5.09



四、住房保障支出

4.59





























本年收入合计

120.65

本年支出合计

120.85

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转

0.20

年末结转与结余




其中:项目支出结转和结余


收入总计

120.85

支出总计

120.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

120.65

120.65

-

-

-

-

-

201

一般公共服务支出

105.20

105.20

-

-

-

-

-

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.20

105.20

-

-

-

-

-

2013150

  事业运行

105.20

105.20

-

-

-

-

-

208

社会保障和就业支出

5.77

5.77

-

-

-

-

-

20805

行政事业单位养老支出

5.54

5.54

-

-

-

-

-

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.54

5.54

-

-

-

-

-

20811

残疾人事业

0.23

0.23

-

-

-

-

-

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.23

0.23

-

-

-

-

-

210

卫生健康支出

5.09

5.09

-

-

-

-

-

21011

行政事业单位医疗

5.09

5.09

-

-

-

-

-

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25

-

-

-

-

-

2101103

  公务员医疗补助

1.84

1.84

-

-

-

-

-

221

住房保障支出

4.59

4.59

-

-

-

-

-

22102

住房改革支出

4.59

4.59

-

-

-

-

-

2210201

  住房公积金

4.59

4.59

-

-

-

-

-

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

120.85

64.29

56.56

-

-

-

201

一般公共服务支出

105.41

49.07

56.33

-

-

-

20111

纪检监察事务

0.20

0.00

0.20

-

-

-

2011150

  事业运行

0.20

0.00

0.20

-

-

-

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.20

49.07

56.13

-

-

-

2013150

  事业运行

105.20

49.07

56.13

-

-

-

208

社会保障和就业支出

5.77

5.54

0.23

-

-

-

20805

行政事业单位养老支出

5.54

5.54

0.00

-

-

-

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.54

5.54

0.00

-

-

-

20811

残疾人事业

0.23

0.00

0.23

-

-

-

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.23

0.00

0.23

-

-

-

210

卫生健康支出

5.09

5.09

0.00

-

-

-

21011

行政事业单位医疗

5.09

5.09

0.00

-

-

-

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25

0.00

-

-

-

2101103

  公务员医疗补助

1.84

1.84

0.00

-

-

-

221

住房保障支出

4.59

4.59

0.00

-

-

-

22102

住房改革支出

4.59

4.59

0.00

-

-

-

2210201

  住房公积金

4.59

4.59

0.00

-

-

-

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


:财政拨款收入支出决算总表

                                                                   单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

120.65

一、一般公共服务支出

16

105.41

105.41

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00


4


、社会保障和就业支出

19

5.77

5.77

0.00

0.00


5


、卫生健康支出

20

5.09

5.09

0.00

0.00


6


、住房保障支出

21

4.59

4.59

0.00

0.00


7



22






8



23






9



24





本年收入合计

10

120.65

本年支出合计

25

120.85

120.85

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

11

0.20

年末财政拨款结转和结余

26

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

12

0.20


27





  政府性基金预算财政拨款

13

0.00


28





  国有资本经营预算财政拨款

14

0.00


29





总计

15

120.85

总计

30

120.85

120.85

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目

编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

120.85

64.29

56.56

201

一般公共服务支出

105.41

49.07

56.33

20111

纪检监察事务

0.20

0.00

0.20

2011150

  事业运行

0.20

0.00

0.20

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

105.20

49.07

56.13

2013150

  事业运行

105.20

49.07

56.13

208

社会保障和就业支出

5.77

5.54

0.23

20805

行政事业单位养老支出

5.54

5.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.54

5.54

0.00

20811

残疾人事业

0.23

0.00

0.23

2081105

  残疾人就业和扶贫

0.23

0.00

0.23

210

卫生健康支出

5.09

5.09

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.09

5.09

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.25

3.25

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.84

1.84

0.00

221

住房保障支出

4.59

4.59

0.00

22102

住房改革支出

4.59

4.59

0.00

2210201

  住房公积金

4.59

4.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

60.47

302

商品和服务支出

3.82

30101

  基本工资

18.53

30201

  办公费

0.51

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.03

30103

  奖金

12.58

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

13.97

30205

  水费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.54

30206

  电费

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.21

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.84

30209

  物业管理费

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.21

30211

  差旅费

0.73

30113

  住房公积金

4.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.65

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.13

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

1.78

人员经费合计

60.47

公用经费合计

3.82

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00













































































































说明:桂林市督查和绩效评估中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:桂林市督查和绩效评估中心国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

(此部分另附表格,详见附件:桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决算公开附表)


第三部分:桂林市督查和绩效评估中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总120.65万元, 2019年度决算数80.63万元相比,增加40.02万元,增长49.63%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入120.65万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数80.63万元相比,增加40.02万元,增长49.63%,主要原因是单位在职人员数量大幅增加

2、上年结转和结余0.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

(二)本部门2020年度总支出120.85万元, 2019年度决算数80.43万元相比,增加40.42万元,增长50.25%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)105.41万元,主要用于本单位的运行,与2019年度决算数70.91万元相比,增加34.5万元,增长48.65%,主要原因是单位人员增加。

2、社会保障和就业支出5.77万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金和生活补贴等,与2019年度3.91万元相比,增加1.86万元,增加47.57%,主要原因是单位人员增加。

3、卫生健康支出5.09万元,主要用于单位医疗保险的开支,与2019年度3.06万元相比,增加2.03万元,增加66.34%,主要原因是单位人员增加。

4、住房保障支出4.59万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金,与2019年度2.54万元相比,增加2.05万元,增加80.71%,主要原因是单位人员增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市督查和绩效评估中心2020年度一般公共预算支出105.78万元,2019年度决算数80.63万元相比,增加25.15万元,增长31.19%。其中:基本支出41.36万元,项目支出64.42万元。

桂林市督查和绩效评估中心2020年度一般公共预算支出年初预算为105.78万元,支出决算为120.85万元,完成年初预算的114.25%。

(一)一般公共服务支出年初预算为94.67万元,支出决算为105.41万元,完成年初预算的111.34%。

(二)社会保障和就业支出年初预算4.35万元,支出决算5.77万元,完成年初预算的132.64%

(三)卫生健康支出年初预算3.67万元,支出决算5.09万元,完成年初预算的138.69%

(四)住房保障支出3.09万元,支出决算4.59万元,完成年初预算的148.54%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出64.29万元,其中:人员经费60.47万元,主要包括:工资福利支出等;公用经费3.82万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出60.47万元,年初预算为36.73万元,完成年初预算的100%。决算支出与年初预算安排差异是由于单位在职在编人员增加较多,相应经费支出增加,较2019年决算增加27.15万元,增长81.48%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出3.82万元,年初预算为4.63万元,完成年初预算的82.51%。决算支出与年初预算安排差异是按照办公开支使用,有部分未形成支出,2019年决算增加0.51万元,增长15.41%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林市督查和绩效评估中心2020年度政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市督查和绩效评估中心2020年度国有资本经营预算支出

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

桂林市督查和绩效评估中心2020年度“三公”经费支出

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出105.20万元,比年初预算94.67万元增加10.53万元,增长11.12%2019年增加34.29万元,增长48.36%。主要原因是:在职在编人员数增加,人员经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额47.274万元,其中:政府采购货物支出0.274万元、政府采购工程支出47万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中:主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2020年无绩效管理项目,未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件: 评估中心附件:2020年桂林市督查和绩效评估中心决算公开表.xls

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