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桂林市督查和绩效评估中心 2021年部门预算说明
作者:市委督查绩效办  撰写时间:2021-08-05

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)


第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市督查和绩效评估中心负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估;负责组织开展对县(市、区)、市直单位和中(区)直单位的评议评价相关技术性、事务性工作;负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

桂林市督查和绩效评估中心是市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

根据市编〔201952号文件,市督查和绩效评估中心为隶属市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位,编制10名。主任(正科长级)1名、副主任(副科长级)2名。在职在编8人。

四、年度主要工作任务

(一)接受自治区年度绩效考评社会评价工作,做好相应的绩效管理和迎考工作。

(二)开展市本级年度绩效考评社会评价工作,对县(市、区)、市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位进行绩效考评。

完成主管部门交办的其他任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 2021收支总预算154.17万元,同比增加48.39万元,增长45.75%。其中,收入包括:一般公共预算拨款154.17万元,占总预算100%同比增加48.39万元,增长45.75%收入预算总体增加主要原因:新调入在编人员增加。支出包括(按支出功能科目分类):一般公共服务支出123.58万元,社会保障和就业支出14.89万元,卫生健康支出8.51万元,住房保障支出7.19万元。

二、收入预算说明

2021年收入总预算154.17万元,同比增加48.39万元,同比增长45.75%。其中:

1.一般公共预算拨款154.17万元,占总预算100%同比增加48.39万元,增长45.75%收入预算总体增加主要原因:新调入在编人员增加。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

三、支出预算说明

支出总体情况:2021年支出总预算154.17万元,同比增加48.39万元,同比增长45.75%其中,一般公共预算支出154.17万元,同比增加48.39万元,同比增长45.75%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出123.58万元,占支出总预算的80.16%同比增加28.91万元,增长30.54%;社会保障和就业支出14.89万元,占支出总预算的9.66%同比增加10.54万元,增长242.30%;卫生健康支出8.51万元,占支出总预算的5.52%同比增加4.84万元,增长131.88%;住房保障支出7.19万元,占支出总预算的4.66%同比增加4.1万元,增长132.69%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算:基本支出为100.71万元支出总预算的65.32%,同比增加59.35万元,增长143.50%其中:工资福利支出91.63万元,占基本支出预算的90.98%,同比增加54.9万元,增长419.47%;商品和服务支出9.08万元,占基本支出预算的9.02%,同比增加4.45万元,增长96.11%

2)项目支出预算:项目支出为53.46万元支出总预算的34.68%,同比减少10.96万元,下降17.01%其中:工资福利支出0.51万元,占项目支出预算的0.95%,同比增加0.28万元,增长121.74%;商品和服务支出4.62万元,占项目支出预算的8.65%,同比减少9.54万元,下降67.37%;资本性支出48.33万元,占项目支出预算的90.40%,同比减少1.70万元,下降3.40%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明。

财政拨款收入预算154.17万元同比增加48.39万元,同比增长45.75%其中,一般公共预算拨款154.17万元,同比增加48.39万元,同比增长45.75%无使用政府性基金预算拨款无使用国有资本经营预算拨款。

财政拨款收入预算增加的主要原因是市督查和绩效评估中心人员的增加。

(二)财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算154.17万元同比增加48.39万元,同比增长45.75%其中,一般公共预算支出154.17万元,同比增加48.39万元,同比增45.75%无使用政府性基金预算安排的支出无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明。

2021一般公共预算支出154.17万元,同比增加48.39万元,同比增长45.75%支出增长的主要原因是编制人员的增加

(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出123.58万元,占支出总预算的80.16%同比增加28.91万元,增长30.54%;社会保障和就业支出14.89万元,占支出总预算的9.66%同比增加10.54万元,增长242.30%;卫生健康支出8.51万元,占支出总预算的5.52%同比增加4.84万元,增长131.88%;住房保障支出7.19万元,占支出总预算的4.66%同比增加4.1万元,增长132.69%

(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算:基本支出为100.71万元支出总预算的65.32%,同比增加59.35万元,增长143.50%其中:工资福利支出91.63万元,占基本支出预算的90.98%,同比增加54.9万元,增长419.47%;商品和服务支出9.08万元,占基本支出预算的9.02%,同比增加4.45万元,增长96.11%

2.项目支出预算:项目支出为53.46万元支出总预算的34.68%,同比减少10.96万元,下降17.01%其中:工资福利支出0.51万元,占项目支出预算的0.95%,同比增加0.28万元,增长121.74%;商品和服务支出4.62万元,占项目支出预算的8.65%,同比减少9.54万元,下降67.37%;资本性支出48.33万元,占项目支出预算的90.40%,同比减少1.70万元,下降3.40%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出100.71万元,其中:人员经费91.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费9.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的三公经费、会议和培训费0.46万元。其中(1三公经费0.14万元(含公务接待费0.14万元),与上年同比增加0.08万元,增长133.33%2会议费0.14万元,与上年同比减少0.26万元,减少65%3培训费0.18万元与上年同比增加0.09万元,增长100%。减少原因:取消了会议类项目。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费10.66万元。其中(1三公经费0.14万元(含公务接待费0.14万元),与上年同比增加0.08万元,增长133.33%2会议费0.14万元,与上年同比减少0.26万元,减少65%3培训费0.18万元与上年同比增加0.09万元,增长100%。减少原因:取消了会议类项目。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费123.58万元,比上年同比增加28.91万元,增长30.54%。增加原因,在职在编人员增加。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算0.8万元,同比减少0.85万元,下降51.52%。集中采购预算0.08万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.85万元,下降51.52%。下降原因减少采购设备数量。

(二)国有资产情况说明

市督查和绩效评估中心固定资产10.92万元。

(三)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

本单位无绩效项目支出预算

(四)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

本单位无工程类项目支出预算

(五)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

政府购买服务项目个数1个,预算金额48.33万元。服务内容:为开展绩效考评社会评价工作,搜集各类评议评价主体样本信息,通过竞争性磋商采购市场调查和民意测验服务,通过电话访问和实地调查相结合的方式,主动收集群众意见建议,及时反馈给各县(市、区)、市直及中(区)直单位,做好答复、整改工作,提高人民满意度。资金来源为一般公共预算拨款收入48.33万元。

第三部分专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

(三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(四)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)三公经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

上述报表详见附件。

附:桂林市督查和绩效评估中心2021部门预算报表(预算公开).xls

                   桂林市督查和绩效评估中心

        202185


附件: 桂林市督查和绩效评估中心2021年部门预算报表(预算公开).xlsx

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