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中共桂林市委督查和绩效考评办公室 2021年部门预算说明
作者:市委督查绩效办  撰写时间:2021-07-22

中共桂林市委督查和绩效考评办公室

2021年部门预算说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分  2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表


第一部分  部门概况

一、主要职能职责

市委督查和绩效考评办公室主要职能职责:

1负责对党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

2负责对中央领导同志和自治区党委、市委主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

3负责对党中央、自治区党委、市委领导同志批示交办事项的督查和反馈。

4负责涉及市委工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

5负责对市委关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

6承担自治区对我市绩效考评的各项工作。

7根据经济社会发展不同时期的工作重点,修订和完善绩效考评指标和考评办法。

8负责对县(市、区)、市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位进行日常评估和年度绩效考评;参与县(市、区)党政领导班子和党政正职政绩考核评价。

9督促检查考评对象年度绩效目标完成情况,提出改进意见和建议。

10指导各县(市、区)开展本区域内的绩效管理与考评工作;指导市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

11承担市委督促检查工作领导小组和市绩效考评领导小组日常工作。

12完成市委交办的其他任务。

市督查和绩效评估中心主要职能职责

市督查和绩效评估中心负责对党委相关督查检查考核工作开展第三方专业评估;负责组织开展对县(市、区)、市直单位和中(区)直单位的评议评价相关技术性、事务性工作;负责党委督查和绩效考评工作的信息化建设、技术咨询服务等技术性和事务性工作;完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

中共桂林市委员会督查和绩效考评办公室(以下简称市委督查和绩效考评办公室)是市委工作机关,为正处级。市委督查和绩效考评办公室机构设置内设综合科、专项查办科、决策督查科、第一绩效考评科、第二绩效考评科、机关党组织。

(一)综合科。负责机关文电、会务、机要、档案、人事、机构编制、财务、固定资产管理、保密、后勤服务等工作;负责起草党委督查、绩效管理与考评综合性文件、工作计划和总结等 材料。

(二)决策督查科。负责对党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈;负责对中央领导同志和自 治区党委、市委主要领导同志考察活动的回访调研和反馈;负责 对市委关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群 众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈; 负责市直各部门年度计划开展的督查检查考核事项的审核和备 案;负责市委常委会年度工作要点的任务分解,市委常委会决定 事项贯彻落实情况的督促检查,市委常委会班子年度民主生活会 整改措施落实情况的督促检查。

(三)专项查办科。负责对党中央、自治区党委、市委领导 同志批示交办事项的督查和反馈;负责涉及市委工作的人大代表、 政协委员的议案、提案的督办;指导各县(市、区)开展专项查 办工作。

(四)第一绩效考评科。承担自治区对我市绩效考评的各项 工作,做好自治区绩效考评指标的分解下达,督促检查年度绩效 目标完成情况,提出改进意见和建议;负责组织开展对市直单位 和中央、自治区驻桂林有关单位的绩效管理与考评工作;指导市 直单位和中央、自治区驻桂林有关单位开展内部绩效管理与考评 工作;协调做好绩效管理信息化工作。

(五)第二绩效考评科。负责研究对各县(市、区)绩效考评相关问题,组织修订和完善绩效考评指标和考评办法;审定各县(市、区)年度绩效计划,督促检查绩效目标完成情况,开展日常评估和年度绩效考评工作;指导各县(市、区)开展本区域内的绩效管理与考评工作。

机关党组织。负责机关和直属单位的党群工作。

市委督查和绩效考评办公室管理事业单位一个,桂林市督查和绩效评估中心是市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位。

三、编制现状及人员构成

1.根据办发〔201971号文件,市委督查和绩效考评办公室行政编制19名。设主任1名(兼任市委副秘书长),副主任3名,正科级领导职数6名(含机关党组织专职副书记1名),副科级领导职数5名。机关后勤服务聘用人员控制数1名。目前在职在编人员18人,专项工作跟班人员3人。

2.根据市编〔201952号文件,市督查和绩效评估中心为隶属市委督查和绩效考评办公室管理的相当正科级、公益一类财政全额拨款事业单位,编制10名。主任(正科长级)1名、副主任(副科长级)2名。在职在编8人。

四、年度主要工作任务

(一)接受自治区年度绩效考评,做好相应的绩效管理和迎考工作。

(二)开展市本级年度绩效考评,对县(市、区)、市直单位和中央、自治区驻桂林有关单位进行绩效考评。

(三)负责对党中央、自治区党委、市委重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

(四)负责对中央领导同志和自治区党委、市委主要领导同志考察活动的回访调研和反馈;批示交办事项的督查和反馈。

(五)负责涉及市委工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。负责对市委关注的重点问题,决策落实中的难点问题,基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

(六)承担市委督促检查工作领导小组和市绩效考评领导小组日常工作。

(七)完成市委交办的其他任务。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 2021年收支总预算587.98万元,同比增加28.1万元,增长5.02%。其中,收入包括:一般公共预算拨款587.98万元,占总预算100%同比增加28.1万元,增长5.02%其中,市委督查和绩效考评办公室433.81万元,同比减少20.29万元,下降4.47%;市督查和绩效评估中心154.17万元,同比增加48.39万元,增长45.75%收入预算总体增加主要原因:新调入在编人员增加。支出包括(按支出功能科目分类):一般公共服务支出442.11万元,社会保障和就业支出71.64万元,卫生健康支出40.65万元,住房保障支出33.58万元。

二、收入预算说明

2021年收入总预算587.98万元,同比增加28.1万元,同比增长5.02%。其中:

1.一般公共预算拨款587.98万元,占总预算100%同比增加28.1万元,增长5.02%其中,市委督查和绩效考评办公室433.81万元,同比减少20.29万元,下降4.47%;市督查和绩效评估中心154.17万元,同比增加48.39万元,增长45.75%收入预算总体增加主要原因:新调入在编人员增加。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

三、支出预算说明

支出总体情况:2021年支出总预算587.98万元,同比增加28.1万元,同比增长5.02%其中,一般公共预算支出587.98万元,同比增加28.1万元,同比增长5.02%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出442.11万元,占支出总预算的75.19%同比减少12.20万元,下降2.69%;社会保障和就业支出71.64万元,占支出总预算的12.19%同比增加30.61万元,增长74.60%;卫生健康支出40.65万元,占支出总预算的6.91%同比增加5.66万元,增长16.18%;住房保障支出33.58万元,占支出总预算的5.71%同比增加4.03万元,增长13.64%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算:基本支出为487.14万元支出总预算的82.85%,同比增加71.54万元,增长17.21%其中:工资福利支出426.85万元,占基本支出预算的87.62%,同比增加76.50万元,增长21.84%;商品和服务支出57.62万元,占基本支出预算的11.83%,同比减少7.63万元,下降11.70%;对个人和家庭的补助2.67万元,占基本支出预算的0.55%,同比增加2.67万元

2)项目支出预算:项目支出为100.84万元支出总预算的17.15%,同比减少43.44万元,下降30.11%其中:工资福利支出2.55万元,占项目支出预算的2.53%,同比增加0.92万元,增长56.44%;商品和服务支出45.24万元,占项目支出预算的44.86%,同比减少36.43万元,下降44.61%;资本性支出53.05万元,占项目支出预算的52.61%,同比减少7.93万元,下降13%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明。

财政拨款收入预算587.98万元同比增加28.1万元,同比增长5.02%其中,一般公共预算拨款587.98万元,同比增加28.1万元,同比增长5.02%无使用政府性基金预算拨款无使用国有资本经营预算拨款。

财政拨款收入预算增加的主要原因是市督查和绩效评估中心人员的增加。

(二)财政拨款支出情况说明

财政拨款支出预算587.98万元同比增加28.1万元,同比增长5.02%其中,一般公共预算支出587.98万元,同比增加28.1万元,同比增5.02%无使用政府性基金预算安排的支出无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明。

2021一般公共预算支出587.98万元,同比增加28.1万元,同比增长5.02%支出增长的主要原因是编制人员的增加

(二)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出442.11万元,占支出总预算的75.19%同比减少12.20万元,下降2.69%;社会保障和就业支出71.64万元,占支出总预算的12.19%同比增加30.61万元,增长74.60%;卫生健康支出40.65万元,占支出总预算的6.91%同比增加5.66万元,增长16.18%;住房保障支出33.58万元,占支出总预算的5.71%同比增加4.03万元,增长13.64%

(三)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算:基本支出为487.14万元支出总预算的82.85%,同比增加71.54万元,增长17.21%其中:工资福利支出426.85万元,占基本支出预算的87.62%,同比增加76.50万元,增长21.84%;商品和服务支出57.62万元,占基本支出预算的11.83%,同比减少7.63万元,下降11.70%;对个人和家庭的补助2.67万元,占基本支出预算的0.55%,同比增加2.67万元

2.项目支出预算:项目支出为100.84万元支出总预算的17.15%,同比减少43.44万元,下降30.11%其中:工资福利支出2.55万元,占项目支出预算的2.53%,同比增加0.92万元,增长56.44%;商品和服务支出45.24万元,占项目支出预算的44.86%,同比减少36.43万元,下降44.61%;资本性支出53.05万元,占项目支出预算的52.61%,同比减少7.93万元,下降13%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出487.14万元,其中:人员经费429.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中市委督查和绩效考评办公室人员经费337.89万元,市督查和绩效评估中心人员经费91.63万元。

公用经费57.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中市委督查和绩效考评办公室公用经费48.54万元,市督查和绩效评估中心公用经费9.08万元。

七、一般公共预算三公经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径预算安排的三公经费、会议和培训费10.66万元。其中(1三公经费1.52万元(含公务接待费1.52万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行费0万元),与上年同比减少0.04万元,减少2.56%2会议费3.66万元,与上年同比减少0.51万元,减少12.23%3培训费5.48万元与上年同比减少15.33万元,减少73.67%。减少原因:根据财政压减经费要求,取消了区外业务培训班。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费10.66万元。其中(1三公经费1.52万元(含公务接待费1.52万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行费0万元),与上年同比减少0.04万元,减少2.56%。(2会议费3.66万元,与上年同比减少0.51万元,减少12.23%3培训费5.48万元与上年同比减少15.33万元,减少73.67%。减少原因:根据财政压减经费要求,取消了区外业务培训班。

(一)使用项目经费的培训费说明

督查和绩效工作培训项目:为2021年本部门财政支出绩效目标项资金来源为一般公共预算拨款收入4.75万元

实施进度计划202111日至20211231日。

立项依据:进一步提升全市党委督查和绩效考评系统干部队伍的理论知识、业务能力和工作水平,有力地促进各项工作开展。我办拟通过集中脱产培训、网络培训、在岗自学、业务研讨等多种教育培训方式,大力开展党的基本理论教育,深入学习党委督查和绩效考评的业务知识和实践应用,强化担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣理念教育,全面提高市委督查和绩效考评办以及全市党委督查和绩效考评系统干部队伍的综合素质

项目年度绩效目标:通过业务培训,强化担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣理念教育,全面提高市委督查和绩效考评办以及全市党委督查和绩效考评系统干部队伍的综合素质。

序号

名称

培训分类

类别

举办

地点

(万元)

参加人数

培训期()

1

2021年全市党委督查工作培训班

区内培训

全市

县级

2.3

100

1

2

2021年全市绩效工作培训班

区内培训

全市

市区

2.45

100

2

合计




4.75



(二)使用项目经费的会议费说明

全市督查绩效工作布置会项目:联系桂林实际,以党委督查和绩效考评工作中的重点、难点、热点问题为突破点,通过会议传达督查和绩效工作重点方向,全面提高全市迎接自治区党委督查和绩效考评系统干部队伍的业务素质资金来源为一般公共预算拨款收入2.97万元

序号

会议名称

会议类别

(万元)

会议地点

参会

人数

会期

1

自治区绩效考评专题讲座

二类

0.85

会议中心

250

半天

2

党委系统督查工作会议

三类

0.95

县级

120

一天

3

县(市、区)察访核验工作布置会议

三类

1.17

会议中心

60

一天


合计


2.97




八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费442.11万元,比上年同比减少12.2万元,减少2.7%。减少原因,项目经费压减。

(二)政府采购情况说明

2021年政府采购预算5.52万元,同比减少7.08万元,下降56.19%。集中采购预算5.52万元,占政府采购预算的100%,同比减少6.58万元,下降54.38%。下降原因为2020年机构合并,产生办公室隔断工程费用。其中:市委督查和绩效考评办公室政府采购预算4.72万元,市督查和绩效评估中心政府采购预算0.8万元。

(二)国有资产情况说明

我办固定资产原值总计为71.32万元,其中:市委督查和绩效考评办公室办公设备等资产原值31.42万元,无形资产(绩效考评系统一、二、三期)平台28.98万元。市督查和绩效评估中心固定资产10.92万元。

(三)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算数额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

部门整体绩效目标1个,项目名称督查和绩效工作培训项目,预算金额为4.75万元。

1.项目概况:1为推动我市党委督查工作,计划全年适时举办一期党委督查工作培训班,约100人,培训时间1天,培训对象为县(市、区)党委督查系统全体干部职工,约100人,培训地点设在县(市、区)。2为加强我市绩效管理水平,计划适时举办一期市直单位及中央、自治区驻桂林有关单位绩效工作培训班,培训时间2天,培训对象为市直单位及中央、自治区驻桂林有关单位绩效管理员,约100人。

2.项目立项情况:依据中共桂林市委督查和绩效考评办公室工作职能,进一步提升全市党委督查和绩效考评系统干部队伍的理论知识、业务能力和工作水平,为推动我市督查和绩效管理改革创新升级发展,有效落实自治区党委、政府和市委、市政府的决策部署,有力地促进各项工作开展。

3.项目实施进度:2021年适时举办全市党委督查工作培训班、全市绩效工作培训班。

4.项目绩效目标:通过业务培训,强化“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”理念教育,全面提高市委督查和绩效考评办以及全市党委督查和绩效考评系统干部队伍的综合素质。

(四)工程类项目支出预算评审个数、预算数额、实施进度计划和年度目标等情况;

本单位无工程类项目支出预算

(五)政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

政府购买服务项目个数1个,预算金额48.33万元。服务内容:为开展绩效考评社会评价工作,搜集各类评议评价主体样本信息,通过竞争性磋商采购市场调查和民意测验服务,通过电话访问和实地调查相结合的方式,主动收集群众意见建议,及时反馈给各县(市、区)、市直及中(区)直单位,做好答复、整改工作,提高人民满意度。资金来源为一般公共预算拨款收入48.33万元。

第三部分专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指自治区财政、市本级财政当年拨付的资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等

(三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(四)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)三公经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(六)机关运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。


                中共桂林市委督查和绩效考评办公室

     2021722


附件: 附件1:桂林市委督查绩效办2021年部门预算报表(预算公开).xlsx
附件2:财政支出绩效目标申报表.xlsx

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